宿州市紅十字會2022年部門預(yù)算
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宿州市紅十字會2022年部門預(yù)算
2022年2月
目 錄
第一部分 部門(單位)概況
1.主要職責(zé)
2.部門(單位)預(yù)算構(gòu)成
3.2022年度主要工作任務(wù)
第二部分 2022年部門(單位)預(yù)算表
1.宿州市紅十字會2022年收支預(yù)算總表
2.宿州市紅十字會2022年收入預(yù)算總表
3.宿州市 紅十字會2022年支出預(yù)算總表
4.宿州市 紅十字會2022年財政撥款收支預(yù)算總表
5.宿州市紅十字會2022年一般公共預(yù)算支出表
6.宿州市紅十字會2022年一般公共預(yù)算基本支出表
7.宿州市紅十字會2022年政府性基金預(yù)算支出表
8.宿州市紅十字會2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
9.宿州市紅十字會2022年項(xiàng)目支出表
10.宿州市紅十字會2022年政府采購支出表
11.宿州市紅十字會2022年政府購買服務(wù)支出表
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2022年收支預(yù)算總表的說明
2.關(guān)于2022年收入預(yù)算總表的說明
3.關(guān)于2022年支出預(yù)算總表的說明
4.關(guān)于2022年財政撥款收支預(yù)算總表的說明
5.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明
6.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
7.關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明
8.關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
9.關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說明
10.關(guān)于2022年政府采購支出表的說明
11.關(guān)于 2022年政府購買服務(wù)支出表的說明
12.其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門(單位)概況
一、主要職責(zé)
按照《關(guān)于印發(fā)宿州市紅十字會主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（宿政辦發(fā)[2010]61號）、《關(guān)于設(shè)立市紅十字事業(yè)發(fā)展部的批復(fù)》（宿編[2014]4號）和《關(guān)于宿州市紅十字會機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)調(diào)整的通知》（宿編[2019]12號）文件規(guī)定，市紅十字會參公事業(yè)編制11名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)主要分為辦公室,、賑濟(jì)救護(hù)部,、事業(yè)發(fā)展部三個科室?，F(xiàn)有在職人員10人,，退休人員3人,，勞務(wù)派遣人員6人，均為財政預(yù)算撥款供給人員,。其主要職責(zé)是：
（一）貫徹《中華人民共和國紅十字會法》及國家紅十字會工作的有關(guān)法律,、法規(guī)和政策，研究擬定全市紅十字會工作發(fā)展規(guī)劃,、實(shí)施計(jì)劃并組織實(shí)施,。
（二）按照《中國紅十字會章程》，依法指導(dǎo)全市各級紅十字會工作,。
（三）開展備災(zāi)救災(zāi)工作,，在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，協(xié)助政府實(shí)施賑災(zāi)救援,。
（四）開展人道主義領(lǐng)域內(nèi)的社區(qū)服務(wù)和社會公益活動,；組織開展群眾性應(yīng)急救護(hù)訓(xùn)練和現(xiàn)場急救工作，普及緊急救護(hù)和防災(zāi),、防病知識,；按照安徽省紅十字會的部署，參加國際人道主義救援工作,。
（五）依法開展與國外紅十字會組織,、紅新月會及港、澳,、臺紅十字會組織的合作與交流活動,。
（六）組織管理全市紅十字會志愿者隊(duì)伍；開展無償獻(xiàn)血,、造血干細(xì)胞和遺體（器官）捐獻(xiàn)的宣傳和管理工作,。
（七）開展有益于青少年身心健康、弘揚(yáng)人道主義精神的紅十字青少年活動,。
（八）完成市政府和安徽省紅十字會交辦的其他工作,。
二、部門預(yù)算構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,，宿州市紅十字會2022年度部門預(yù)算包括會本級預(yù)算,，無下屬單位預(yù)算。
三,、2022 年度主要工作任務(wù)
堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中,、四中,、五中,、六中全會精神及習(xí)近平總書記考察安徽系列重要講話精神，大力弘揚(yáng)人道,、博愛,、奉獻(xiàn)的紅十字精神，切實(shí)發(fā)揮黨和政府在人道領(lǐng)域的助手和聯(lián)系群眾的橋梁紐帶作用,。
一是持之以恒抓好黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。持續(xù)開展“不忘初心,、牢記使命”主題教育和深化“三個以案”專題警示教育,，牢固樹立“四個意識”、堅(jiān)定“四個自信”,，堅(jiān)決做到“兩個維護(hù)”,。進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)意識形態(tài)工作，堅(jiān)決落實(shí)意識形態(tài)工作責(zé)任制,。嚴(yán)格落實(shí)好“一崗雙責(zé)”和“兩個責(zé)任”,，堅(jiān)持主要負(fù)責(zé)人主責(zé)、分級負(fù)責(zé),，一級抓一級,，層層抓落實(shí)。
二是深入推進(jìn)紅十字會機(jī)構(gòu)改革,。結(jié)合自身實(shí)際,，抓緊制定重要改革舉措和分工方案，細(xì)化分解任務(wù),，列出時間表,、路線圖，明確責(zé)任部門和責(zé)任人,，確保改革工作有序有力有效開展,，力爭2年內(nèi)完成改革任務(wù)，切實(shí)解決基層組織,、機(jī)構(gòu)隊(duì)伍建設(shè)不健全等突出問題,。
三是積極探索新形勢下“互聯(lián)網(wǎng)+”人道資源動員的模式和渠道。充分加強(qiáng)“互聯(lián)網(wǎng)+公益”,，利用互聯(lián)網(wǎng)讓公益活動的傳播變得快速高效,，讓公益籌資變得便捷通暢，讓公益組織的運(yùn)行和管理變得公開透明,。圍繞黨委政府中心工作謀劃部署,，做實(shí)做好主責(zé)主業(yè)，做精做亮“博愛在江淮”“尋找最需要幫助的人”“圓夢大學(xué)”“紅十字博愛送萬家”等品牌項(xiàng)目,。
四是加快建設(shè)專業(yè)性隊(duì)伍完善人員素質(zhì)結(jié)構(gòu),。加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè),，培養(yǎng)一批素質(zhì)好、作風(fēng)實(shí),、精通業(yè)務(wù)的專職干部隊(duì)伍,。繼續(xù)加強(qiáng)紅十字志愿者隊(duì)伍建設(shè)，從志愿者招募,、登記,、管理、服務(wù)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)入手,，改進(jìn)志愿服務(wù)的方式方法,，提高志愿者的能力和水平，完善對優(yōu)秀志愿者和優(yōu)秀志愿組織的激勵表彰機(jī)制,，感召更多志愿者,，協(xié)助黨和政府解決好困難群眾和弱勢群體反映最強(qiáng)烈、最突出的問題,。
五是利用新媒體傳播提高紅十字會知曉率,。充分發(fā)揮主流媒體及微博、微信,、今日頭條,、抖音等網(wǎng)上紅十字會輿論宣傳作用，加強(qiáng)紅十字規(guī)劃宣傳,、工作宣傳,、項(xiàng)目宣傳、典型宣傳和成果宣傳,，推動信息傳播,、經(jīng)驗(yàn)互鑒和社會監(jiān)督。按有關(guān)規(guī)定表彰先進(jìn)典型,，形成有利于事業(yè)發(fā)展的良好輿論氛圍,。
第二部分 2022 年部門預(yù)算表
宿州市紅十字會2022年部門預(yù)算表由以下11張表格構(gòu)成，具體表格見附件,。
1.宿州市紅十字會2022年收支預(yù)算總表
2.宿州市紅十字會2022年收入預(yù)算總表
3.宿州市 紅十字會2022年支出預(yù)算總表
4.宿州市 紅十字會2022年財政撥款收支預(yù)算總表
5.宿州市紅十字會2022年一般公共預(yù)算支出表
6.宿州市紅十字會2022年一般公共預(yù)算基本支出表
7.宿州市紅十字會2022年政府性基金預(yù)算支出表
8.宿州市紅十字會2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
9.宿州市紅十字會2022年項(xiàng)目支出表
10.宿州市紅十字會2022年政府采購支出表
11.宿州市紅十字會2022年政府購買服務(wù)支出表
第三部分2022年部門(單位)預(yù)算情況說明
一,、關(guān)于2022年收支預(yù)算總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，宿州市紅十字會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。宿州市紅十字會2022年收支總預(yù)算276.97萬元,，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括:社會保障和就業(yè)支出,、衛(wèi)生健康支出,、住房保障支出。
二、關(guān)于 2022年收入預(yù)算總表的說明
宿州市紅十字會2022年收入預(yù)算276.97萬元,，其中,，本年收入276.97萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,。
本年收入276.97萬元,。收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，比2021年預(yù)算減少15.51萬元,，下降5.3%,，下降原因主要是AED培訓(xùn)和維護(hù)經(jīng)費(fèi)減少。
三,、關(guān)于2022年支出預(yù)算總表的說明
宿州市紅十字會2022年支出預(yù)算276.97萬元,， 比2021年預(yù)算減少15.51萬元，下降5.3%,，下降原因主要是AED培訓(xùn)和維護(hù)經(jīng)費(fèi)減少。
其中,，基本支出116.29萬元,，占41.99%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù);項(xiàng)目支出160.68萬元,，占58.01%，主要用于應(yīng)急培訓(xùn)示范基地運(yùn)行及培訓(xùn),、應(yīng)急救助基金管理,、志愿服務(wù)、業(yè)務(wù)和宣傳,、勞務(wù)派遣人員經(jīng)費(fèi)和AED培訓(xùn)和維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出,。
四、關(guān)于2022年財政撥款收支預(yù)算總表的說明
宿州市紅十字會2022年財政撥款收支預(yù)算276.97萬元,。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款;按資金年度分全部為當(dāng)年財政撥款收入(含上年結(jié)轉(zhuǎn)),。支出按功能分類分為:社會保障和就業(yè)支出261.32萬元，占94.35%;衛(wèi)生健康支出5.65萬元,，占2.04%;住房保障支出9.99萬元,，占3.61%。
五,、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明
(一)一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況,。
宿州市紅十字會2022年一般公共預(yù)算支出276.97萬元，比2021年預(yù)算減少15.51萬元,，下降5.3%,，下降原因主要是AED培訓(xùn)和維護(hù)經(jīng)費(fèi)減少。
(二)一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
社會保障和就業(yè)支出261.32萬元,，占94.35%;衛(wèi)生健康支出5.65萬元,，占2.04%;住房保障支出9.99萬元，占3.61%,。
(三)一般公共預(yù)算支出具體使用情況,。
1.社會保障和就業(yè)支出（類） 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算10.59萬元，比2021年預(yù)算減少0.31萬元,，下降2.84%,，下降原因主要是人員變動。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算92.53萬元,，比2021年預(yù)算減少3.47萬元,，下降3.61%，下降原因主要是人員變動,。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2022年預(yù)算158.2萬元,，比2021年預(yù)算減少11.8萬元，下降6.94%,，下降原因主要是AED培訓(xùn)和維護(hù)經(jīng)費(fèi)減少,。
4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算4.39萬元，比2021年預(yù)算增加0.24萬元,，增長5.78%,，增長原因主要是退休人員醫(yī)療保險納入2022年預(yù)算。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2022年預(yù)算1.26萬元,，比2021年預(yù)算減少0.04萬元,，下降3.08%，下降原因主要是人員變動,。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算7.56萬元,，比2021年預(yù)算減少0.21萬元，下降2.78%,，下降原因主要是人員變動,。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2022年預(yù)算2.44萬元,，比2021年預(yù)算增加0.08萬元,，增長3.39%，增長原因主要人員變動,。
六,、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
宿州市紅十字會2022年一般公共預(yù)算基本支出116.29萬元，其中,，人員經(jīng)費(fèi)92.56萬元,，公用經(jīng)費(fèi)23.73萬元,。
(一)人員經(jīng)費(fèi)92.56萬元，主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積,、對其他個人和家庭的補(bǔ)助支出,。
(二)公用經(jīng)費(fèi)23.73萬元，主要包括:辦公費(fèi),、郵電費(fèi),、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出等,。
七、關(guān)于 2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明
宿州市紅十字會2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八,、關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
宿州市紅十字會2022年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九,、關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說明
宿州市紅十字會2022年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出160.68萬元,，比2021年預(yù)算減少9.32萬元，下降5.48%,，下降原因主要是AED培訓(xùn)和維護(hù)經(jīng)費(fèi)減少,。主要包括:本年財政撥款安排160.68萬元(其中，一般公共預(yù)算撥款安排160.68萬元,，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元)，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排0萬元(其中,，一般公共預(yù)算撥款安排0萬元,，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元),、財政專戶管理資金安排0萬元和單位資金安排0萬元,。
十、關(guān)于 2022 年政府采購支出表的說明
宿州市紅十字會2022年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款,、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。
十一,、關(guān)于2022年政府購買服務(wù)支出表的說明
宿州市紅十字會2022年沒有安排政府購買服務(wù)支出,。
十二、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況,。
1.“業(yè)務(wù)和宣傳經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目,。
(1)項(xiàng)目概述。依照《紅十字會法》規(guī)定和市紅十字會年度工作任務(wù)要求,，做好募捐,、三救三獻(xiàn)和宣傳等工作。
(2)立項(xiàng)依據(jù),。1.《宿州市人民政府關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)紅十字事業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見》(宿政發(fā)〔2015〕11 號),；2.《安徽省人民政府關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)紅十字事業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見》(皖政〔2014〕53 號)；3.《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)紅十字事業(yè)發(fā)展的意見》（國務(wù)院文件國發(fā)〔2012〕25 號）,；4.《紅十字會法》,；5.《中國紅十字會章程》。
(3)實(shí)施主體,。宿州市紅十字會
(4)起止時間,。2022年1月-12月
(5)項(xiàng)目內(nèi)容。開展對自然災(zāi)害和突發(fā)事件中傷病員和其他受害者提供人道主義援助,；開展預(yù)防控制艾滋病等其他疾病知識的宣傳普及和關(guān)心愛護(hù)患者,；開展其他人道救助工作。大力加強(qiáng)“三救三獻(xiàn)”核心業(yè)務(wù)宣傳,，通過印刷單頁,、設(shè)計(jì)海報、制作展板,、公交尾屏,，公交站臺及市電視臺、市廣播電視臺,，全面宣傳造血干細(xì)胞捐獻(xiàn),、遺體（角膜）及人體器官捐獻(xiàn)，中國紅十字基金會“小天使”和“陽光天使”基金等紅十字業(yè)務(wù)工作,。
(6)年度預(yù)算安排,。預(yù)算安排35萬元
(7)績效目標(biāo)。依照《紅十字會法》規(guī)定,，為開展救助工作進(jìn)行募捐活動,，做好救災(zāi)的準(zhǔn)備工作,；在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對傷病人員和其他受害者進(jìn)行救助,，參加國內(nèi)外的人道主義救助工作,；廣泛開展無償獻(xiàn)血、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn),、遺體（器官）捐獻(xiàn)宣傳動員工作,，開展社區(qū)服務(wù)和社會公益活動。2022年度救助,、資助,、扶貧受益人次達(dá)到15000人次，公交車移動電視投放量400臺（全線路投放）,，公交車尾屏字幕投放量300臺,，公交候車亭廣告牌20塊；宿州市交通廣播電臺每日分6個時段,，每個時段3分鐘進(jìn)行紅十字業(yè)務(wù)知識宣傳,；宿州市廣播電視臺制作公益宣傳片1部并在《直播宿州中》播出，全年工作成績宣傳片1部,，紅十字會所開展的各項(xiàng)活動采編,、制作及播發(fā)，針對急需要發(fā)布的信息,，在各頻率,、頻道及新媒體上及時發(fā)布；印刷彩頁10000份,、設(shè)計(jì)海報1000份,、制作展板50塊。
2.“志愿服務(wù)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目,。
（1）項(xiàng)目概述。依照《紅十字會法》規(guī)定和市紅十字會年度工作任務(wù)要求,，做好志愿服務(wù)工作,。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。1.中央文明委《關(guān)于推進(jìn)志愿服務(wù)制度化的意見》,；2.中央文明委《關(guān)于深入開展志愿服務(wù)活動的意見》（文明委〔2008〕6 號）,；3.《中國紅十字志愿服務(wù)管理辦法》；4.《中國紅十字志愿者登記注冊管理制度》,。
（3）實(shí)施主體,。宿州市紅十字會。
（4）起止時間,。2022年1月-12月
（5）項(xiàng)目內(nèi)容,。市紅十字志愿服務(wù)總隊(duì)下轄的綜合,、三獻(xiàn)、紅十字精神傳播,、籌資募捐,、應(yīng)急救援、心理救援,、文明勸行和藝術(shù)團(tuán)等8支志愿服務(wù)隊(duì),，注冊志愿者已達(dá)700人，積極開展富有紅十字特色的志愿服務(wù)活動,，內(nèi)容包括文明交通勸導(dǎo),、環(huán)境整治、志愿者技能培訓(xùn)（理發(fā),、剪紙,、駕駛安全技能）、三獻(xiàn)知識宣傳,、應(yīng)急技能演練,、心理減壓疏導(dǎo)以及助老助困、藝術(shù)表演,、學(xué)雷鋒進(jìn)社區(qū),、紅十字青少年工作等。
（6）年度預(yù)算安排,。預(yù)算安排17.48萬元
（7）績效目標(biāo)和指標(biāo),。在社會各個領(lǐng)域廣泛開展志愿服務(wù)，內(nèi)容包括關(guān)愛留守兒童和孤寡老人,，“三獻(xiàn)”宣傳和服務(wù),、防艾宣傳、應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn),、應(yīng)急救援,、心理救援、環(huán)境保護(hù),、文明交通勸導(dǎo),、大型活動保障等方面。2022年設(shè)計(jì)實(shí)施志愿服務(wù)項(xiàng)目10個,，開展各類型的志愿服務(wù)活動90次,。
3.“應(yīng)急救助基金管理經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述,。根據(jù)《宿州市疾病應(yīng)急救助基金管理暫行辦法》,，做好宿州市疾病應(yīng)急救助基金日常經(jīng)辦管理工作。
（2）立項(xiàng)依據(jù),?！端拗菔屑膊?yīng)急救助基金管理暫行辦法》
（3）實(shí)施主體,。宿州市紅十字會。
（4）起止時間,。2022年1月-12月
（5）項(xiàng)目內(nèi)容,。宿州市紅十字會作為疾病應(yīng)急救助基金的管理經(jīng)辦機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)疾病應(yīng)急救助基金日常經(jīng)辦管理工作,。
（6）年度預(yù)算安排,。預(yù)算安排10萬元
（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)。主動開展各類募捐活動,、審核辦理醫(yī)療機(jī)構(gòu)提交的申請資料,、編制基金預(yù)決算、分析基金運(yùn)行情況,。每半年匯總,、審核1次應(yīng)急救助申請資料，每年組織1次醫(yī)療機(jī)構(gòu)及合作部門開設(shè)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班（資料上報,、工作流程）,，全年符合條件的人員救助不低于40人次。
4.“應(yīng)急培訓(xùn)示范基地運(yùn)行及培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目,。
（1）項(xiàng)目概述,。依照《紅十字會法》規(guī)定和市紅十字會年度工作任務(wù)要求，開展群眾性應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)與體驗(yàn)活動,、普及自救互救知識和逃生避險技能,。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。1.《宿州市人民政府關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)紅十字事業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見》(宿政發(fā)〔201511號),；2.《紅十字會法》,；3.《中國紅十字會章程》。
（3）實(shí)施主體,。宿州市紅十字會,。
（4）起止時間。2022年1月-12月
（5）項(xiàng)目內(nèi)容,。應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)示范基地是各級紅十字會依法開展群眾性應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)與體驗(yàn)活動,、普及自救互救知識和逃生避險技能的場所?；胤譃榧t十字運(yùn)動宣傳區(qū)、道路交通安全知識區(qū),、消防安全知識區(qū),、自然災(zāi)害知識區(qū)、家庭安全知識區(qū),、急救知識培訓(xùn)區(qū)6個區(qū)域,，以及消防安全知識問答,、虛擬滅火、消防煙道逃生,、模擬醉駕,、模擬過斑馬線、扎繩結(jié)練習(xí),、模擬報警等體驗(yàn)項(xiàng)目,。2019年我會生命安全教育體驗(yàn)基地成功爭創(chuàng)全國首批紅十字應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)示范基地。
（6）年度預(yù)算安排,。預(yù)算安排30萬元
（7）績效目標(biāo)和指標(biāo),。為增強(qiáng)市民的防災(zāi)避險意識，提高自救互救和突發(fā)事件應(yīng)對能力,，針對易發(fā)生傷害領(lǐng)域和高危行業(yè)開展與安全生產(chǎn),、職業(yè)培訓(xùn)相結(jié)合的應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，提高急救知識在群眾中的普及率,；應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)示范基地設(shè)備設(shè)施維護(hù),、維修及更新。全年參觀救護(hù)培訓(xùn)基地人數(shù)達(dá)到5000人次,，對20000人次進(jìn)行普及性培訓(xùn),。
5.“AED培訓(xùn)和維護(hù)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述,。依照市紅十字會年度工作任務(wù)要求,，開展“AED”專項(xiàng)應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，AED設(shè)備定期維護(hù)檢修,。
（2）立項(xiàng)依據(jù),。1.《宿州市人民政府關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)紅十字事業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見》(宿政發(fā)〔201511號)；2,、《宿州市城市管理局,、宿州市紅十字會關(guān)于除顫儀有關(guān)工作的請示》
（3）實(shí)施主體。宿州市紅十字會,。
（4）起止時間,。2022 年 1 月-12 月
（4）項(xiàng)目內(nèi)容。自動體外除顫器(AED),，是一種便攜式,、易于操作，專為針對心源性猝死現(xiàn)場的急救設(shè)備,。2017年,，邁瑞集團(tuán)捐贈我市100臺AED，2020年4月,，市政府再次購入400臺,，分別安裝在交通樞紐,、體育館、公園,、商業(yè)綜合體,、政務(wù)服務(wù)中心,、學(xué)校,、街道社區(qū)、各基層派出所等人口密集區(qū),。按照《宿州市城市管理局,、宿州市紅十字會關(guān)于除顫儀有關(guān)工作的請示》要求,，后期驗(yàn)收、運(yùn)行維護(hù),、培訓(xùn)工作移交給宿州市紅十字會,。
（5）年度預(yù)算安排。預(yù)算安排40萬元,。
（6）績效目標(biāo)和指標(biāo),。通過“AED”專項(xiàng)培訓(xùn)提升群眾對突發(fā)性心源疾病的認(rèn)知及正確的操作，從而提升心源性突發(fā)患者的生存機(jī)率,。目前我市共500臺AED,，計(jì)劃每年培訓(xùn)2000名紅十字救護(hù)員；定期對AED進(jìn)行維護(hù)檢修,。
6.“勞務(wù)派遣聘用人員經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目,。
（1）項(xiàng)目概述。依照市紅十字會年度工作任務(wù)要求,，按時按質(zhì)完成,。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。1.《關(guān)于規(guī)范市直單位機(jī)關(guān)和全額撥款事業(yè)單位聘用人員管理的意見》（宿財行〔2018〕259號）2.《關(guān)于同意市紅十字會聘用人員的意見》,；3,、《關(guān)于市人社局等單位聘用人員有關(guān)事項(xiàng)的請示》
（3）實(shí)施主體。宿州市紅十字會,。
（4）起止時間,。2022 年 1 月-12 月
（5）項(xiàng)目內(nèi)容。市紅十字會正在推進(jìn)全面深化改革,，大量改革任務(wù)需要細(xì)化落實(shí),，除開展應(yīng)急救援、救護(hù)培訓(xùn),、人道救助,、無償獻(xiàn)血、遺體器官（角膜）捐獻(xiàn)、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn),、志愿服務(wù)、紅十字青少年,、宣傳籌資等職能工作外,，還承擔(dān)著全市公共場所自動體外除顫儀（AED）專項(xiàng)應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)及文明創(chuàng)建、脫貧攻堅(jiān),、黨的建設(shè)等中心工作,，任務(wù)十分繁重。現(xiàn)有人員不能滿足實(shí)際工作需求,，為確保會機(jī)關(guān)工作正常開展,，通過勞務(wù)派遣的方式，聘用6名工作人員,。
（6）年度預(yù)算安排,。預(yù)算安排28.2萬元
（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)。解決宿州市紅十字會工作任務(wù)繁重人員不足情況,，確保會機(jī)關(guān)工作正常開展,。按要求按時按質(zhì)完成市紅十字會年度工作任務(wù)。
宿州市紅十字會項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表見附件,。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。
宿州市紅十字會2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算23.73萬元，比 2021年預(yù)算增加2.58萬元,，增長12.20%,，增長主要原因是培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)增加。
(三)政府采購情況,。
宿州市紅十字會2022年政府采購預(yù)算0萬元,。其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年12月31日,，宿州市紅十字會共有車輛0輛,。單位價值 50 萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)，單位價值 100 萬元以上的專用設(shè)備0臺(套),。
2022年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛,，購置費(fèi)0萬元;安排購置單位價值 50 萬元以上的通用設(shè)備0臺( 套 )，購置費(fèi)0萬元 ;安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套),，購置費(fèi)0萬元,。
(五)績效目標(biāo)設(shè)置情況。
2022年，宿州市紅十字會6個項(xiàng)目實(shí)行了績效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款160.68萬元,、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元,、財政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元,。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指部門或單位從同級財政部門取得的 財政預(yù)算資金,。
二,、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所 取得的收入。
三,、財政專戶管理資金:指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定,，納 入財政專戶管理的教育收費(fèi)等。
四,、事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔 助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
五、附屬單位上繳收入:本單位所屬下級單位上繳給本單位 的全部收入,。
六,、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼 續(xù)使用的資金,。
七,、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化 無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金,。
八、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù) 而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
九、項(xiàng)目支出:指在除基本支出之外的支出,，主要用于完成 特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo),。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、 一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用 房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
十一、一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)財政國庫業(yè)務(wù):反映市財政局用于國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出,。
2022年部門整體和項(xiàng)目績效目標(biāo)表.xls
