宿州市紅十字會2021年部門預(yù)算公開
作者： 文章來源： 發(fā)布時間:2021-03-10 17:50:51 您是第0位瀏覽者 字體大?。?span id="kpe7v7ph" class="font">【 大 中 小 】 打印
宿州市紅十字會2021年部門預(yù)算
2021年3月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.2021年度主要工作任務(wù)
第二部分 2021年部門預(yù)算表
1.宿州市紅十字會2021年財(cái)政撥款收支總表
2.宿州市紅十字會2021年一般公共預(yù)算支出表
3.宿州市紅十字會2021年一般公共預(yù)算基本支出表
4.宿州市紅十字會2021年政府性基金預(yù)算支出表
5.宿州市紅十字會2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
6.宿州市紅十字會2021年收支總表
7.宿州市紅十字會2021年收入總表
8.宿州市紅十字會2021年支出總表
9.宿州市紅十字會2021年政府采購支出表
10.宿州市紅十字會2021年政府購買服務(wù)支出表
11.宿州市紅十字會2021年項(xiàng)目支出表
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
3.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
4.關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
5.關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
6.關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明
7.關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明
8.關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明
9.關(guān)于2021年項(xiàng)目支出表的說明
10.其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一,、主要職責(zé)
按照《關(guān)于印發(fā)宿州市紅十字會主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（宿政辦發(fā)[2010]61號）和《關(guān)于設(shè)立市紅十字事業(yè)發(fā)展部的批復(fù)》（宿編[2014]4號）文件規(guī)定，市紅十字會參公事業(yè)編制11名,，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)主要分為辦公室,、賑濟(jì)救護(hù)部、事業(yè)發(fā)展部三個科室?，F(xiàn)有在職人員10人,，退休人員2人,，公益性崗位人員6人，均為財(cái)政預(yù)算撥款供給人員,。其主要職責(zé)是：
（一）貫徹《中華人民共和國紅十字會法》及國家紅十字會工作的有關(guān)法律,、法規(guī)和政策，研究擬定全市紅十字會工作發(fā)展規(guī)劃,、實(shí)施計(jì)劃并組織實(shí)施,。
（二）按照《中國紅十字會章程》，依法指導(dǎo)全市各級紅十字會工作,。
（三）開展備災(zāi)救災(zāi)工作,，在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，協(xié)助政府實(shí)施賑災(zāi)救援,。
（四）開展人道主義領(lǐng)域內(nèi)的社區(qū)服務(wù)和社會公益活動,；組織開展群眾性應(yīng)急救護(hù)訓(xùn)練和現(xiàn)場急救工作，普及緊急救護(hù)和防災(zāi),、防病知識,；按照安徽省紅十字會的部署，參加國際人道主義救援工作,。
（五）依法開展與國外紅十字會組織,、紅新月會及港、澳,、臺紅十字會組織的合作與交流活動,。
（六）組織管理全市紅十字會志愿者隊(duì)伍；開展無償獻(xiàn)血,、造血干細(xì)胞和遺體（器官）捐獻(xiàn)的宣傳和管理工作,。
（七）開展有益于青少年身心健康、弘揚(yáng)人道主義精神的紅十字青少年活動,。
（八）完成市政府和安徽省紅十字會交辦的其他工作,。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,，宿州市紅十字會2021年度部門預(yù)算包括會本級預(yù)算和會下屬單位預(yù)算,，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表,。
三,、2021年度主要工作任務(wù)
堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的十九大和十九屆二中,、三中,、四中、五中全會精神，持續(xù)開展“不忘初心,、牢記使命”主題教育和深化“三個以案”專題警示教育,，牢固樹立“四個意識”、堅(jiān)定“四個自信”,，堅(jiān)決做到“兩個維護(hù)”,。結(jié)合自身實(shí)際，深入推進(jìn)紅十字會機(jī)構(gòu)改革,，切實(shí)解決基層組織,、機(jī)構(gòu)隊(duì)伍建設(shè)不健全等突出問題。積極探索新形勢下“互聯(lián)網(wǎng)+”人道資源動員的模式和渠道,，利用互聯(lián)網(wǎng)讓公益活動的傳播變得快速高效,，讓公益籌資變得便捷通暢，讓公益組織的運(yùn)行和管理變得公開透明,。圍繞黨委政府中心工作謀劃部署,，做實(shí)做好主責(zé)主業(yè)，做精做亮“博愛在江淮”“紅十字扶貧援助行”“高考助學(xué)行”“紅十字博愛送萬家”等品牌項(xiàng)目,。加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)和紅十字志愿者隊(duì)伍建設(shè),，提高服務(wù)群眾的能力和水平，協(xié)助黨和政府解決好困難群眾和弱勢群體反映最強(qiáng)烈,、最突出的問題,。利用新媒體傳播。充分發(fā)揮主流媒體及微博,、微信,、今日頭條、抖音等網(wǎng)上紅十字會輿論宣傳作用,，提高紅十字會知曉率,。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
宿州市紅十字會2021年部門預(yù)算表由以下11張表格構(gòu)成，具體表格見附件,。
1.宿州市紅十字會2021年財(cái)政撥款收支總表
2.宿州市紅十字會2021年一般公共預(yù)算支出表
3.宿州市紅十字會2021年一般公共預(yù)算基本支出表
4.宿州市紅十字會2021年政府性基金預(yù)算支出表
5.宿州市紅十字會2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
6.宿州市紅十字會2021年收支總表
7.宿州市紅十字會2021年收入總表
8.宿州市紅十字會2021年支出總表
9.宿州市紅十字會2021年政府采購支出表
10.宿州市紅十字會2021年政府購買服務(wù)支出表
11.宿州市紅十字會2021年項(xiàng)目支出表
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一,、關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
宿州市紅十字會2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算292.48萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款292.48萬元,、政府性基金預(yù)算撥款0萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入292.48萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出按功能分類分為：社會保障和就業(yè)支出276.9萬元,，占94.67%,；衛(wèi)生健康支出5.45萬元，占1.86%,；住房保障支出10.13萬元,，占3.47%,。
二、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況,。
宿州市紅十字會2021年一般公共預(yù)算撥款292.48萬元,，比2020年預(yù)算撥款增加81.56萬元，增長38.67%,，主要原因：增加AED培訓(xùn)和維護(hù)經(jīng)費(fèi),。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
社會保障和就業(yè)支出276.9萬元,，占94.67%,；衛(wèi)生健康支出5.45萬元，占1.86%,；住房保障支出10.13萬元,，占3.47%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況,。
1.社會保障和就業(yè)支出（類） 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算10.90萬元,，比2020年預(yù)算增加0.04萬元，增長0.37%,，增長原因主要是人員工資變動,。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）行政運(yùn)行（紅十字事業(yè)）（項(xiàng)）2021年預(yù)算96萬元，比2020年預(yù)算減少87.76萬元,，下降47.76%,，下降原因主要是基本支出和項(xiàng)目支出分開了。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（紅十字事業(yè)）（項(xiàng)）2021年預(yù)算170萬元,，比2020年預(yù)算增加170萬元,，增長100%，增長原因主要是一是基本支出和項(xiàng)目支出分開了,；二是增加AED培訓(xùn)和維護(hù)經(jīng)費(fèi),。
4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算4.15萬元，比2020年預(yù)算減少0.51萬元,，下降10.94%,，下降原因主要是退休人員醫(yī)療保險未納入2021年預(yù)算。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2021年預(yù)算1.3萬元,，比2020年預(yù)算減少0.26萬元,，下降16.67%，下降原因主要是退休公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助未納入2021年預(yù)算,。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算7.77萬元,，比2020年預(yù)算增加0.02萬元，增長0.26%，增長原因主要是人員工資變動,。
7,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2021年預(yù)算2.36萬元，比2020年預(yù)算增加0.03萬元,，增長1.29%,，增長原因主要是人員工資變動。
三,、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
宿州市紅十字會2021年一般公共預(yù)算基本支出122.48萬元,，其中：
工資福利支出100.99萬元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi),、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),、住房公積金等,。商品和服務(wù)支出21.15萬元，主要包括：辦公費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用等,。對個人和家庭的補(bǔ)助0.34萬元,，主要包括：退休費(fèi)等。
四,、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
宿州市紅十字會2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
五,、關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
宿州市紅十字會2021年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
六,、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,，宿州市紅十字會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宿州市紅十字會2021年收支總預(yù)算292.48萬元,，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入,，支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出,、住房保障支出,。
七、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明
宿州市紅十字會2021年收入預(yù)算292.48萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款收入292.48萬元,，占100%，比2020年預(yù)算增加81.56萬元,，增長38.67%,，增長原因主要是增加AED培訓(xùn)和維護(hù)經(jīng)費(fèi)；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,，占0%,，與2020年預(yù)算預(yù)算持平，持平原因主要是我單位無政府性基金預(yù)算撥款收入,；財(cái)政專戶管理非稅收入0萬元,，占0%，與2020年預(yù)算預(yù)算持平,，持平原因主要是我單位無財(cái)政專戶管理非稅收入,。
八、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明
宿州市紅十字會2021年支出預(yù)算292.48萬元,，比2020年預(yù)算增加81.56萬元,，增長38.67%，增長原因主要是增加AED培訓(xùn)和維護(hù)經(jīng)費(fèi),。其中,，基本支出122.48萬元，占41.88%,，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出170萬元,，占58.12%,，主要用于應(yīng)急培訓(xùn)示范基地運(yùn)行及培訓(xùn)、捐贈工作,、應(yīng)急救助基金管理,、志愿服務(wù)、業(yè)務(wù)和宣傳,、AED培訓(xùn)和維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出,。
九、關(guān)于2021年項(xiàng)目支出表的說明
宿州市紅十字會2021年項(xiàng)目支出預(yù)算170萬元,，比2020年預(yù)算增加80萬元,，增長88.89%,，增長原因主要是增加AED培訓(xùn)和維護(hù)經(jīng)費(fèi)。主要包括：本年財(cái)政撥款安排170萬元（其中,，一般公共預(yù)算撥款安排170萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元）,，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排0萬元（其中,，一般公共預(yù)算撥款安排0萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元）,，財(cái)政專戶管理資金0萬元和單位其他資金安排0萬元。
十,、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況,。
1.“業(yè)務(wù)和宣傳經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述,。依照《紅十字會法》規(guī)定和市紅十字會年度工作任務(wù)要求,，做好募捐、三救三獻(xiàn)和宣傳等工作,。
（2）立項(xiàng)依據(jù),。1.《宿州市人民政府關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)紅十字事業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見》(宿政發(fā)〔2015〕11 號)；2.《安徽省人民政府關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)紅十字事業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見》(皖政〔2014〕53 號),；3.《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)紅十字事業(yè)發(fā)展的意見》（國務(wù)院文件國發(fā)〔2012〕25 號）,；4.《紅十字會法》；5.《中國紅十字會章程》,。
（3）起止時間,。2021年1月-12月
（4）項(xiàng)目內(nèi)容。開展對自然災(zāi)害和突發(fā)事件中傷病員和其他受害者提供人道主義援助,；開展預(yù)防控制艾滋病等其他疾病知識的宣傳普及和關(guān)心愛護(hù)患者,；開展其他人道救助工作。大力加強(qiáng)“三救三獻(xiàn)”核心業(yè)務(wù)宣傳,，通過印刷單頁,、設(shè)計(jì)海報、制作展板,、公交尾屏,，公交站臺及市電視臺、市廣播電視臺,，全面宣傳造血干細(xì)胞捐獻(xiàn),、遺體（角膜）及人體器官捐獻(xiàn)，中國紅十字基金會“小天使”和“陽光天使”基金等紅十字業(yè)務(wù)工作,。
（5）年度預(yù)算安排,。預(yù)算安排35萬元
（6）績效目標(biāo)和指標(biāo),。依照《紅十字會法》規(guī)定，為開展救助工作進(jìn)行募捐活動,，做好救災(zāi)的準(zhǔn)備工作,；在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對傷病人員和其他受害者進(jìn)行救助,，參加國內(nèi)外的人道主義救助工作；廣泛開展無償獻(xiàn)血,、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn),、遺體（器官）捐獻(xiàn)宣傳動員工作，開展社區(qū)服務(wù)和社會公益活動,。2021年度救助,、資助、扶貧受益人次達(dá)到15000人次,，公交車移動電視投放量400臺（全線路投放）,，公交車尾屏字幕投放量300臺，公交候車亭廣告牌20塊,；宿州市交通廣播電臺每日分6個時段,，每個時段3分鐘進(jìn)行紅十字業(yè)務(wù)知識宣傳；宿州市廣播電視臺制作公益宣傳片1部并在《直播宿州中》播出,，全年工作成績宣傳片1部,，紅十字會所開展的各項(xiàng)活動采編、制作及播發(fā),，針對急需要發(fā)布的信息,，在各頻率、頻道及新媒體上及時發(fā)布,；印刷彩頁10000份,、設(shè)計(jì)海報1000份、制作展板50塊,。
2.“志愿服務(wù)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目,。
（1）項(xiàng)目概述。依照《紅十字會法》規(guī)定和市紅十字會年度工作任務(wù)要求,，做好志愿服務(wù)工作,。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。1.中央文明委《關(guān)于推進(jìn)志愿服務(wù)制度化的意見》,；2.中央文明委《關(guān)于深入開展志愿服務(wù)活動的意見》（文明委〔2008〕6 號）,；3.《中國紅十字志愿服務(wù)管理辦法》；4.《中國紅十字志愿者登記注冊管理制度》,。
（3）起止時間,。2021年1月-12月
（4）項(xiàng)目內(nèi)容,。市紅十字志愿服務(wù)總隊(duì)下轄的綜合、三獻(xiàn),、紅十字精神傳播,、籌資募捐、應(yīng)急救援,、心理救援,、文明勸行和藝術(shù)團(tuán)等8支志愿服務(wù)隊(duì)，注冊志愿者已達(dá)700人,，積極開展富有紅十字特色的志愿服務(wù)活動,，內(nèi)容包括文明交通勸導(dǎo)、環(huán)境整治,、志愿者技能培訓(xùn)（理發(fā),、剪紙、駕駛安全技能）,、三獻(xiàn)知識宣傳,、應(yīng)急技能演練、心理減壓疏導(dǎo)以及助老助困,、藝術(shù)表演,、學(xué)雷鋒進(jìn)社區(qū)、紅十字青少年工作等,。
（5）年度預(yù)算安排,。預(yù)算安排15萬元
（6）績效目標(biāo)和指標(biāo)。在社會各個領(lǐng)域廣泛開展志愿服務(wù),，內(nèi)容包括關(guān)愛留守兒童和孤寡老人,，“三獻(xiàn)”宣傳和服務(wù)、防艾宣傳,、應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn),、應(yīng)急救援、心理救援,、環(huán)境保護(hù),、文明交通勸導(dǎo)、大型活動保障等方面,。2021年設(shè)計(jì)實(shí)施志愿服務(wù)項(xiàng)目10個,，開展各類型的志愿服務(wù)活動90次。
3.“應(yīng)急救助基金管理經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目,。
（1）項(xiàng)目概述,。根據(jù)《宿州市疾病應(yīng)急救助基金管理暫行辦法》，做好宿州市疾病應(yīng)急救助基金日常經(jīng)辦管理工作,。
（2）立項(xiàng)依據(jù),?！端拗菔屑膊?yīng)急救助基金管理暫行辦法》
（3）起止時間。2021年1月-12月
（4）項(xiàng)目內(nèi)容,。宿州市紅十字會作為疾病應(yīng)急救助基金的管理經(jīng)辦機(jī)構(gòu),，負(fù)責(zé)疾病應(yīng)急救助基金日常經(jīng)辦管理工作。
（5）年度預(yù)算安排,。預(yù)算安排10萬元
（6）績效目標(biāo)和指標(biāo),。主動開展各類募捐活動、審核辦理醫(yī)療機(jī)構(gòu)提交的申請資料,、編制基金預(yù)決算,、分析基金運(yùn)行情況。每半年匯總,、審核1次應(yīng)急救助申請資料,，每年組織1次醫(yī)療機(jī)構(gòu)及合作部門開設(shè)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班（資料上報,、工作流程）,，全年符合條件的人員救助不低于80人次。
4.“應(yīng)急培訓(xùn)示范基地運(yùn)行及培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目,。
（1）項(xiàng)目概述,。依照《紅十字會法》規(guī)定和市紅十字會年度工作任務(wù)要求，開展群眾性應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)與體驗(yàn)活動,、普及自救互救知識和逃生避險技能,。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。1.《宿州市人民政府關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)紅十字事業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見》(宿政發(fā)〔201511號),；2.《紅十字會法》,；3.《中國紅十字會章程》。
（3）起止時間,。2021年1月-12月
（4）項(xiàng)目內(nèi)容,。應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)示范基地是各級紅十字會依法開展群眾性應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)與體驗(yàn)活動、普及自救互救知識和逃生避險技能的場所,?；胤譃榧t十字運(yùn)動宣傳區(qū)、道路交通安全知識區(qū),、消防安全知識區(qū),、自然災(zāi)害知識區(qū)、家庭安全知識區(qū),、急救知識培訓(xùn)區(qū)6個區(qū)域,，以及消防安全知識問答、虛擬滅火,、消防煙道逃生,、模擬醉駕,、模擬過斑馬線、扎繩結(jié)練習(xí),、模擬報警等體驗(yàn)項(xiàng)目,。2019年我會生命安全教育體驗(yàn)基地成功爭創(chuàng)全國首批紅十字應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)示范基地。
（5）年度預(yù)算安排,。預(yù)算安排30萬元
（6）績效目標(biāo)和指標(biāo),。為增強(qiáng)市民的防災(zāi)避險意識，提高自救互救和突發(fā)事件應(yīng)對能力,，針對易發(fā)生傷害領(lǐng)域和高危行業(yè)開展與安全生產(chǎn),、職業(yè)培訓(xùn)相結(jié)合的應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，提高急救知識在群眾中的普及率,；應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)示范基地設(shè)備設(shè)施維護(hù),、維修及更新。全年參觀救護(hù)培訓(xùn)基地人數(shù)達(dá)到5000人次,，對20000人次進(jìn)行普及性培訓(xùn),。
5.“AED培訓(xùn)和維護(hù)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述,。依照市紅十字會年度工作任務(wù)要求,，開展“AED”專項(xiàng)應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，AED設(shè)備定期維護(hù)檢修,。
（2）立項(xiàng)依據(jù),。1.《宿州市人民政府關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)紅十字事業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見》(宿政發(fā)〔201511號)；2,、《宿州市城市管理局,、宿州市紅十字會關(guān)于除顫儀有關(guān)工作的請示》
（3）起止時間。2021 年 1 月-12 月
（4）項(xiàng)目內(nèi)容,。自動體外除顫器(AED),，是一種便攜式、易于操作,，專為針對心源性猝死現(xiàn)場的急救設(shè)備,。2017年，邁瑞集團(tuán)捐贈我市100臺AED,，2020年4月,，市政府再次購入400臺，分別安裝在交通樞紐,、體育館,、公園、商業(yè)綜合體、政務(wù)服務(wù)中心,、學(xué)校,、街道社區(qū)、各基層派出所等人口密集區(qū),。按照《宿州市城市管理局,、宿州市紅十字會關(guān)于除顫儀有關(guān)工作的請示》要求，后期驗(yàn)收,、運(yùn)行維護(hù),、培訓(xùn)工作移交給宿州市紅十字會。
（5）年度預(yù)算安排,。預(yù)算安排80萬元
（6）績效目標(biāo)和指標(biāo),。通過“AED”專項(xiàng)培訓(xùn)提升群眾對突發(fā)性心源疾病的認(rèn)知及正確的操作，從而提升心源性突發(fā)患者的生存機(jī)率,。目前我市共500臺AED,，計(jì)劃按照每臺5名救護(hù)員的比例，每年培訓(xùn)2500名紅十字救護(hù)員,；每年在布點(diǎn)周邊單位進(jìn)行一場普及性救護(hù)培訓(xùn),，周邊群眾AED急救培訓(xùn)普及率達(dá)到80%；定期對AED進(jìn)行維護(hù)檢修,。
宿州市紅十字會項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表見附件,。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。
宿州市紅十字會2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算21.15 萬元,，比2020年增加2.27萬元，增長12.02%,，增長主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)增加,。
（三）政府采購情況。
宿州市紅十字會2021年各單位政府采購預(yù)算總額0萬元,。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元,，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況,。
截至2020年底，宿州市紅十字會共有車輛0輛,，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）,，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
2021年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛,，購置費(fèi)0萬元,，安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,，購置費(fèi)0萬元,。
（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。
宿州市紅十字會2021年所有項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理,，其中,，項(xiàng)目5個，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款170萬元,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元,。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入,、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,。
二,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
三,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
2021年市紅十字會項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表.xls.xls
