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宿州市紅十字會(huì)2017年部門預(yù)算編制說明
作者： 文章來源： 發(fā)布時(shí)間:2017-10-31 11:13:15 您是第0位瀏覽者 字體大小：【 大 中 小 】 打印
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
按照《關(guān)于印發(fā)宿州市紅十字會(huì)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（宿政辦發(fā)[2010]61號）和《關(guān)于設(shè)立市紅十字事業(yè)發(fā)展部的批復(fù)》（宿編[2014]4號）文件規(guī)定,，市紅十字會(huì)編制6名,，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)主要分為辦公室、賑濟(jì)救護(hù)部,、事業(yè)發(fā)展部三個(gè)科室?，F(xiàn)有在職人員9人，退休人員1人,，公益性崗位人員6人,，均為財(cái)政預(yù)算撥款供給人員。宿州市紅十字會(huì)的主要職責(zé)是：
（一）依照《紅十字會(huì)法》規(guī)定,，為開展救助工作進(jìn)行募捐活動(dòng),，做好救災(zāi)的準(zhǔn)備工作；在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中,，對傷病人員和其他受害者進(jìn)行救助,，參加國內(nèi)外的人道主義 救助工作。
（二）開展人道領(lǐng)域里的社會(huì)救助,、社區(qū)服務(wù)和社會(huì)公益活動(dòng),；組織群眾性初級衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)和現(xiàn)場急救培訓(xùn)工作。
（三）在省紅十字會(huì)的指導(dǎo)下,，開展與國際國內(nèi)紅十字會(huì)組織的友好合作與交流,；宣傳國際紅十字會(huì)與紅新月運(yùn)動(dòng)的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書，并依照有關(guān)規(guī)定開展工作,。
（四）依據(jù)《中華人民共和國紅十字會(huì)法》和《中華人民共和國獻(xiàn)血法》的規(guī)定,，推動(dòng)無償獻(xiàn)血工作；進(jìn)行遺體,、器官捐獻(xiàn)和中華骨髓庫造血干細(xì)胞的宣傳,、動(dòng)員、登記工作,。
（五）開展有益于青少年身心健康的,、弘揚(yáng)人道主義精神的紅十字青少年活動(dòng)。
（七）組織會(huì)員,、志愿工作者參與艾滋病預(yù)防宣傳培訓(xùn)活動(dòng),。
（八）完成人民政府委托事宜。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2017年度宿州市紅十字會(huì)預(yù)算包括市紅十字會(huì)本級預(yù)算,，納入市紅十字會(huì)預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見下表。
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序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
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1 |
宿州市紅十字會(huì)本級 |
參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 |
三,、2017年度主要工作任務(wù)
近年來,，宿州市紅十字會(huì)以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，開展備災(zāi),、救災(zāi)工作,。普及應(yīng)急救護(hù)和常見疾病預(yù)防知識，開展初級現(xiàn)場救護(hù)培訓(xùn),，組織群眾參加意外傷害和自然災(zāi)害的現(xiàn)場救護(hù),。依法開展募捐活動(dòng)和人道主義救助工作。將人道救助工作與精準(zhǔn)扶貧結(jié)合起來,，積極籌措資金,，認(rèn)真開展各類人道救助項(xiàng)目，將符合條件的貧困戶優(yōu)先納入救助對象范圍,。宣傳和推動(dòng)無償獻(xiàn)血；開展造血干細(xì)胞,、遺體（器官）捐獻(xiàn)工作,，預(yù)防控制艾滋病宣傳和健康教育、關(guān)愛艾滋病病毒感染者工作,。吸收會(huì)員,、招募志愿者開展社會(huì)服務(wù)及社區(qū)紅十字服務(wù)工作。通過建設(shè)網(wǎng)上志愿服務(wù)平臺(tái),，組建各類行業(yè)性志愿服務(wù)隊(duì)伍,，為群眾提供各種志愿服務(wù)如技能培訓(xùn)、家教,、老人關(guān)懷,、留守兒童教育、防火防盜防詐騙宣傳等便民服務(wù)和延伸服務(wù),。在村級建立基層紅十字組織,，弘揚(yáng)紅十字精神，開展各種富有紅十字特色的服務(wù)工作,，逐步健全紅十字基層服務(wù)網(wǎng)絡(luò),。開展紅十字青少年活動(dòng)。完成上級交辦的其他任務(wù),。
第二部分 2017年部門預(yù)算情況說明
一,、2017年收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算管理的原則，市紅十字會(huì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。市紅十字會(huì)2017年收支總預(yù)算321.46萬元,，支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出,、住房保障支出等,。
二、2017年收入預(yù)算情況
市紅十字會(huì)2017年收入預(yù)算321.46萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款收入321.46萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、納入專戶管理政府非稅收入0萬元,、其他收入0萬元,、上年結(jié)余0萬元。
三,、2017年支出預(yù)算情況
市紅十字會(huì)2017年支出預(yù)算321.46萬元,，其中：基本支出291.46萬元，占90.67%,，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出30萬元,，占9.33%,，主要用于紅十字事業(yè)發(fā)展，捐贈(zèng)工作,。
四,、2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況
市紅十字會(huì)2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算321.46萬元。收入來自本年一般公共預(yù)算撥款321.46萬元,、政府性基金預(yù)算撥款0萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出包括：一般公共服務(wù)0萬元,，占0%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出307.07萬元，占95.52%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出4.32萬元,，占1.34%；住房保障支出10.07萬元,，占3.13%,。
五、2017年一般公共預(yù)算支出情況
市紅十字會(huì)2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款321.46萬元,，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出307.07萬元,，占95.52%；醫(yī)療衛(wèi)生支出4.32萬元,，占1.34%,；住房保障支出10.07萬元,，占3.13%。具體情況如下：
（一）“社會(huì)保障和就業(yè)”2017年支出307.07萬元,，比2016年減少53.56萬元,，下降14.85%，減少原因主要是納入預(yù)算內(nèi)管理的非稅收入減少,。其中,，“財(cái)政對基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助”預(yù)算26.88萬元，主要用于單位職工基本養(yǎng)老金支出,； “財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助”預(yù)算0.2萬元,，主要用于生育保障支出；“行政運(yùn)行（紅十字事業(yè)）”279.99萬元,，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)等。
（二）“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出” 2017年支出4.32萬元,，比2016年減少0.11萬元,，下降2.48%，減少原因主要是在職人員變動(dòng),。其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算4.32萬元,，主要用于機(jī)關(guān)及所屬參公預(yù)算單位醫(yī)療保障方面的支出。
（三）“住房保障支出”2017年支出10.07萬元,，比2016年增加3.97萬元,，增長65.08%,，增長原因主要是人員增加,，2017年度新增提租補(bǔ)貼。其中：“住房公積金”預(yù)算8.45萬元,，“提租補(bǔ)貼”預(yù)算1.62萬元,，主要用于機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出,。
六,、2017年一般公共預(yù)算基本支出情況
市紅十字會(huì)2017年一般公共預(yù)算基本支出291.46萬元，其中：工資福利支出118.46萬元,，主要包括：基本工資25.52萬元,、津貼補(bǔ)貼24.05萬元、獎(jiǎng)金2.13萬元,、社會(huì)保障繳費(fèi)31.4萬元,、伙食補(bǔ)助8.36萬元、其他工資福利支出27.00萬元等,。商品和服務(wù)支出158.36萬元,，主要包括：辦公費(fèi)11.80萬元、印刷費(fèi)4.00萬元、差旅費(fèi)5.00萬元,、維修（護(hù)）費(fèi)3.00萬元,、會(huì)議費(fèi)6.00萬元、培訓(xùn)費(fèi)18.35萬元,、公務(wù)接待費(fèi)2.00萬元,、勞務(wù)費(fèi)72.65萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.99萬元,、福利費(fèi)0.05萬元,、其他交通費(fèi)13.22萬元、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行費(fèi)1.30萬元,、其他商品和服務(wù)支出20.00萬元等,。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助14.64萬元，主要包括：退休費(fèi)4.57萬元,、住房公積金8.45萬元,、提租補(bǔ)貼1.62萬元等。其他資本性支出0萬元,，主要包括：辦公設(shè)備購置等,。
七、2017年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況
市紅十字會(huì)2017年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,，政府性基金預(yù)算支出0萬元,。
八、2017年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
市紅十字會(huì)2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為5.15萬元,，比上年預(yù)算減少11.95萬元,。主要原因是公務(wù)用車改革，“公務(wù)用車運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)”2017年度無支出,。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元,，比上年預(yù)算增加（減少）0萬元。主要原因是本年度暫無因公出國（境）安排,。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出5.15萬元,，比上年預(yù)算減少0.05萬元。主要原因是貫徹黨中央“八項(xiàng)規(guī)定”,、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》,、市委市政府30條具體要求。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元,，比上年預(yù)算增加減少11.9萬元,，主要原因是公車改革，無公務(wù)用車,。其中公務(wù)用車購置支出0萬元,，比上年預(yù)算增加（減少）0萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算減少11.9萬元,，主要原因是公車改革,，無公務(wù)用車。
九,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。
市紅十字會(huì)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算291.46萬元，主要用于保障單位運(yùn)行,、購買貨物和服務(wù),。
（二）政府采購情況。
2017年市紅十字會(huì)政府采購預(yù)算總額0萬元,。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用使用情況,。
市紅十字會(huì)共有車輛0輛,，單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備0臺(tái)。
2017年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0萬元,。
十、名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算撥款,、政府性基金預(yù)算撥款資金,。
（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,。
第三部分 宿州市紅十字會(huì)2017年部門預(yù)算表
1. 宿州市紅十字會(huì)2017年部門收支預(yù)算總表
2. 宿州市紅十字會(huì)2017年部門收入預(yù)算總表
3. 宿州市紅十字會(huì)2017年部門支出預(yù)算總表
4.宿州市紅十字會(huì)2017年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
5. 宿州市紅十字會(huì)2017年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
6.宿州市紅十字會(huì)2017年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
7．宿州市紅十字會(huì)2017年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
8.宿州市紅十字會(huì)2017年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
附件：宿州市紅十字會(huì)2017年部門預(yù)算表
