一、部門主要職能
按照《關于印發(fā)宿州市紅十字會主要職責內設機構和人員編制規(guī)定的通知》（宿政辦發(fā)[2010]61號）和《關于設立市紅十字事業(yè)發(fā)展部的批復》（宿編[2014]4號）文件規(guī)定,，市紅十字會編制6名,，內設機構主要分為辦公室、賑濟救護部,、事業(yè)發(fā)展部三個科室?，F有在職人員9人，退休人員1人,，公益性崗位人員6人,，均為財政預算撥款供給人員。
宿州市紅十字會的主要工作是從事應急救護培訓,、造血干細胞及遺體（器官）捐獻,、募捐救助等人道主義工作。市紅十字會充分發(fā)揮紅十字會在改善民生和促進社會和諧中的優(yōu)勢,，不斷完善災害應急體系,，逐步建立可持續(xù)籌資機制，注重突出救護培訓的實效性,、廣泛性和群眾性,，深入開展紅十字應急救護“五進”（進機關、社區(qū),、校園,、企業(yè)、農村）普及活動,，重點加強群眾參與的“進社區(qū),、進學校”的公益性,、普及性培訓工作,，保護人民生命與健康。著力提高群眾自救互救技能,，努力提升紅十字品牌形象,，各項工作取得了新的進展。隨著紅十字事業(yè)的不斷發(fā)展,，工作范圍逐步擴大,。根據市委、市政府《關于進一步推進和諧社區(qū)建設工作的意見》和《關于全面推進美好鄉(xiāng)村建設的實施意見》,，在全市“四有”標準示范社區(qū)中創(chuàng)建示范社區(qū)紅十字會,，把紅十字工作和美好鄉(xiāng)村建設積極結合有效探索，在試點村建立基層紅十字組織,，弘揚紅十字精神,，開展各種富有紅十字特色的服務工作,，逐步健全紅十字基層服務網絡，不斷開創(chuàng)基層紅十字工作新局面,。隨著一系列的社會服務,、宣傳培訓工作的深入開展，同時將人道救助工作與精準扶貧結合起來,，積極籌措資金,，認真開展各類人道救助項目，將符合條件的貧困戶優(yōu)先納入救助對象范圍,，讓弱勢群體切實感受到紅十字的關愛和溫暖,。
二、部門決算單位構成
從決算單位構成看,，宿州市紅十字會2016年度部門決算包括市紅十字會本級決算,。納入宿州市紅十字會2016年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：
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序號 |
單位名稱 |
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1 |
宿州市紅十字會本級 |
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三,、宿州市紅十字會2016年度部門決算說明
（一）2016年度收入支出決算情況說明
2016年度收入總計352.65萬元,，支出總計267.71萬元。與2015年相比,，收入總計減少15.33萬元,，降低4.17%，支出總計減少79.12萬元,，降低22.81%,。收、支減少的主要原因：收入減少的原因2016年9月份以后我單位的應急救護培訓收費項目取消,。支出減少的原因：一是應急救護培訓收費項目取消相應的應返還的勞務費用減少,；二是2015年度會議室改造，2016年度無此項費用,；三是應急救護項目取消后相應單據印刷費用減少,；四是2015年度四縣一區(qū)博愛“四個項目”、四有社區(qū)及美好鄉(xiāng)村項目驗收撥付縣區(qū)工作經費,，2016年度四縣一區(qū)博愛“四個項目”實施中,，未驗收。
（二）2016年度收入決算情況說明
本年收入合計352.65萬元,，其中：財政撥款收入333.83萬元，占94.66%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經營收入0萬元,，占0%,；其他收入18.82萬元,，占5.34%。
（三）2016年度支出決算情況說明
本年支出合計267.71萬元,，其中：基本支出267.71萬元,，占100%。項目支出0元,，占0%,；經營支出0萬元，占0%,。
（四）2016年度財政撥款收入支出決算情況說明
2016年度財政撥款收入總計333.83萬元,，支出總計249.36萬元，與2015年相比,，財政撥款收入增加161.15萬元,，增長93.32%。支出增加125.99萬元,，增長102.12%,。主要原因：2016年度非稅收入由之前的部分納入預算管理調整為全部納入預算管理。
（五）2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.財政撥款支出決算總體情況
2016年度財政撥款支出249.36萬元,，占本年支出的93.15%,。與2015年相比，財政撥款支出增加125.99萬元,，增長102.12%,。主要原因2016年度非稅收入由之前的部分納入預算管理調整為全部納入預算管理，相應的日常公用經費也調整在其中列支,。
2.財政撥款支出決算具體情況
2016年度財政撥款支出年初預算為129.36萬元,，支出決算為249.36萬元，完成年初預算的192.76%,。決算數大于預算數的主要原因是2016年度非稅收入由之前的部分納入預算管理調整為全部納入預算管理,，其中基本支出249.36萬元，占100%,。具體情況如下：
1．“一般公共服務”2016年度決算2.83萬元,，其中含其他交通補助2.42萬元，工會經費0.41萬元,，比2015年減少0.36萬元,，降低11.29%。
2．“社會保障和就業(yè)”2016年度決算233.98萬元,，比2015年增加123.36萬元,，增長111.52%，主要原因一是人員經費增加；二是因2016年度非稅收入由之前的部分納入預算管理調整為全部納入預算管理,，相應的日常公用經費也調整在其中列支,。其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算4.70萬元，主要用于機關和所屬參公管理事業(yè)單位離退休人員支出,；“事業(yè)單位離退休”決算0萬元,，主要用于所屬全額撥款事業(yè)單位離退休人員支出。
3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2016年度決算4.43萬元,，比2015年增加0.41萬元,，增長10.20%，主要原因一是調資單位醫(yī)療保險增加,。其中：“行政單位醫(yī)療”決算4.43萬元,，主要用于機關及所屬參公預算單位醫(yī)療保障方面的支出；“事業(yè)單位醫(yī)療”決算0萬元,，主要用于全額撥款事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出,；“其他醫(yī)療保障支出”決算0萬元，主要用于補助部分單位離退休人員醫(yī)療保障方面的不足,。
4．“住房保障支出”2016年度決算8.13萬元,，比2015年增加2.59萬元，增加46.75%,，主要原因一是公積金比例調整,。其中：“住房公積金”決算8.13萬元，“提租補貼”決算0萬元,，主要用于機關及所屬預算單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金,、提租補貼等住房改革方面的支出。2016年度住房公積金按經濟分類支出科目實際支出13.41萬元,，除上述8.13萬元外,，其中5.28萬元在行政運行中列支。2016年度提租補貼按經濟分類支出科目實際支出1.18萬元,，全部在行政運行中列支,。
（六）2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度財政撥款基本支出249.36萬元，其中人員經費143.47萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、社會保障繳費,、伙食補助費、績效工資,、其他工資福利支出,、離休費,、退休費、撫恤金,、生活補助、醫(yī)療費,、助學金,、獎勵金、住房公積金,、提租補貼,、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出,；公用經費105.89萬元,，主要包括：辦公費、印刷費,、咨詢費,、手續(xù)費、水費,、電費,、郵電費、取暖費,、物業(yè)管理費,、差旅費、因公出國（境）費,、維修（護）費,、租賃費、會議費,、培訓費,、公務接待費、專用材料費,、被裝購置費,、專用燃料費、委托業(yè)務費,、工會經費,、福利費、公務用車運行維護費,、其他交通費用,、稅金及附加費用、其他商品服務支出,、辦公設備購置,、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等,。
（七）2016年度沒有政府性基金收入支出
2016年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元,，本年收入0萬元，本年支出0萬元,，年末結轉和結余0萬元,。
（八）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費
2016年度宿州市紅十字會機關運行經費104.97萬元，主要用于保障單位運行,，用于購買貨物和服務,。
2.政府采購情況
2016年度宿州市紅十字會政府采購支出總額0.92萬元，其中：政府采購貨物支出0.92萬元,，政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額0%,。
3.國有資產占有使用情況
截止到2016年12月31日，宿州市紅十字會共有車輛2輛,，其中一般公務用車2輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛,，其他用車0輛,；單位價值200萬以上的大型設備0臺（套）。車輛已移交行管局,，帳面車輛價值未做核銷,。
4.預算績效管理工作開展情況
2016年，宿州市紅十字會按照指向明確,、合理可行的原則,，對0個項目支出編制了績效目標，涉及財政資金0萬元,。全年共組織對0個項目進行了績效評價,，涉及財政資金0萬元。
（九）名詞解釋
1.財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金,。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入,。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
5.機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金,。包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、公務用車運行維護費及其他費用。
附件：1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5. 一般公共預算財政撥款支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
宿州市紅十字會2016年“三公”經費
財政撥款支出決算情況
一,、2016年“三公”經費財政撥款支出決算表
單位：萬元
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項 目 |
決 算 數 |
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合 計 |
2.87 |
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因公出國（境）費 |
0 |
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公務接待費 |
2.87 |
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公務用車購置及運行費 |
0 |
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其中：公務用車運行維護費 |
0 |
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公務用車購置 |
0 |
二、2016年“三公”經費財政撥款支出情況說明
宿州市紅十字會2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為2.87萬元,。比去年減少13.24萬元,，下降82.18%。原因是為全面反映“三公”經費支出,，本次公布的“三公”經費決算為部門匯總數,，包含單位本級和下屬單位。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元,，公務接待費支出決算為2.87萬元,，公務用車購置及運行費支出決算為0萬元。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出0萬元,。2016年宿州市紅十字會因公出國（境）團組0次,，出國（境）0人次。
（二）公務接待費支出2.87萬元,。與去年相比,，減少2.16萬元，下降42.94%,。下降的原因是進一步貫徹黨中央“八項規(guī)定”和市委市政府30條要求,，嚴格執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》、《宿州市市直機關公務接待管理暫行辦法》（宿財行〔2015〕4號）相關規(guī)定,，堅持厲行節(jié)約,、反對浪費，并嚴格執(zhí)行國內公務接待標準的結果,。2016年宿州市紅十字會國內公務接待共16批次,，155人次。主要用于招商引資,、接待上級,、外市單位業(yè)務指導和工作調研等各類公務接待支出。
（三）公務用車購置及運行費支出0萬元,，與去年相比,，減少11.09萬元,，下降100%。下降的原因一是貫徹黨中央“八項規(guī)定”和市委市政府30條要求,，堅持厲行節(jié)約,、反對浪費的結果；二是因為公車改革,，車輛使用從平臺購買服務,。2016年沒有安排公務用車購置費，無公務用車運行維護費,，包括車輛燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,。2016年，宿州市紅十字會機關及所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛,，但車輛已移交行管局,，帳面車輛價值未做核銷。
聯系方式：宿州市紅十字會政務公開電子郵箱：[email protected],，聯系電話：0557-3033181,。
宿州市紅十字會
2017年8月16日
