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一,、部門主要職能

按照《關(guān)于印發(fā)宿州市紅十字會主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（宿政辦發(fā)[2010]61號）和《關(guān)于設(shè)立市紅十字事業(yè)發(fā)展部的批復(fù)》（宿編[2014]4號）文件規(guī)定，市紅十字會編制6名,，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)主要分為辦公室,、賑濟(jì)救護(hù)部,、事業(yè)發(fā)展部三個科室。現(xiàn)有在職人員9人,，退休人員1人,，公益性崗位人員6人，均為財政預(yù)算撥款供給人員,。

宿州市紅十字會的主要工作是從事應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn),、造血干細(xì)胞及遺體（器官）捐獻(xiàn)、募捐救助等人道主義工作,。市紅十字會充分發(fā)揮紅十字會在改善民生和促進(jìn)社會和諧中的優(yōu)勢,，不斷完善災(zāi)害應(yīng)急體系，逐步建立可持續(xù)籌資機(jī)制,，注重突出救護(hù)培訓(xùn)的實效性,、廣泛性和群眾性，深入開展紅十字應(yīng)急救護(hù)“五進(jìn)”（進(jìn)機(jī)關(guān),、社區(qū),、校園、企業(yè),、農(nóng)村）普及活動,，著力提高群眾自救互救技能,，努力提升紅十字品牌形象，各項工作取得了新的進(jìn)展,。隨著紅十字事業(yè)的不斷發(fā)展,，工作范圍逐步擴(kuò)大。根據(jù)市委,、市政府《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)和諧社區(qū)建設(shè)工作的意見》和《關(guān)于全面推進(jìn)美好鄉(xiāng)村建設(shè)的實施意見》,，在全市“四有”標(biāo)準(zhǔn)示范社區(qū)中創(chuàng)建示范社區(qū)紅十字會，把紅十字工作和美好鄉(xiāng)村建設(shè)積極結(jié)合有效探索,，在試點村建立基層紅十字組織,，弘揚紅十字精神，開展各種富有紅十字特色的服務(wù)工作,，逐步健全紅十字基層服務(wù)網(wǎng)絡(luò),，不斷開創(chuàng)基層紅十字工作新局面。隨著一系列的社會服務(wù),、宣傳培訓(xùn)工作的深入,，讓弱勢群體切實感受到紅十字的關(guān)愛和溫暖。

二,、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看,，宿州市紅十字會2015年度部門決算包括市紅十字會本級決算。納入宿州市紅十字會2015年度部門決算編制范圍的單位共1個,，詳細(xì)情況見下表：

序號	單位名稱
1	宿州市紅十字會本級

 

三,、宿州市紅十字會2015年度部門決算說明

（一）2015年度收入支出決算情況說明

2015年度收入總計367.98萬元，支出總計346.83萬元,。與2014年相比,，收入總計增加17.14萬元，增長4.88%,，支出總計增加7.88萬元,，增長2.32%。收,、支增加的主要原因：一是涉及養(yǎng)老保險改革人員調(diào)資,，二是2014年度創(chuàng)建省級文明城市先進(jìn)集體獎勵。

（二）2015年度收入決算情況說明

本年收入合計367.98萬元,，其中：財政撥款收入172.68萬元,，占46.93%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；其他收入195.3萬元,，占53.07%,。

（三）2015年度支出決算情況說明

本年支出合計346.83萬元，其中：基本支出346.83萬元,，占100%,。項目支出0元，占0%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%。

（四）2015年度財政撥款收入支出決算情況說明

2015年度財政撥款收入總計172.68萬元,，支出總計123.37萬元,，與2014年相比，財政撥款收入增加80.49萬元,，增長87.31%,。支出增加31.18萬元，增長33.82%,。主要原因：一是非稅收入由原納入專戶管理調(diào)整為納入預(yù)算管理；二是涉及養(yǎng)老保險改革人員調(diào)資,。

（五）2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.財政撥款支出決算總體情況

2015年度財政撥款支出123.37萬元,，占本年支出的35.57%。與2014年相比,，財政撥款支出增加31.18萬元,，增長33.82%。主要原因一是涉及養(yǎng)老保險改革人員調(diào)資,；二是因非稅收入納入預(yù)算管理,，相應(yīng)的日常公用經(jīng)費也調(diào)整在其中列支。

2.財政撥款支出決算具體情況

2015年度財政撥款支出年初預(yù)算為85.88萬元,，支出決算為123.37萬元,，完成年初預(yù)算的143.65%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是非稅收入由原納入專戶管理調(diào)整為納入預(yù)算管理,；二是涉及養(yǎng)老保險改革人員調(diào)資,。其中基本支出123.37萬元，占100%,。具體情況如下：

1．“一般公共服務(wù)”2015年度決算3.19萬元,，其中含其他補助2.9萬元，工會經(jīng)費0.29萬元,，比2014年減少0.11萬元,，降低3.33%。

2．“社會保障和就業(yè)”2015年度決算110.62萬元,，比2014年增加31.63萬元,，增長40.04%,，主要原因一是人員經(jīng)費增加；二是因非稅收入納入預(yù)算管理,，相應(yīng)的日常公用經(jīng)費也調(diào)整在其中列支,。其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算4.57萬元，主要用于機(jī)關(guān)和所屬參公管理事業(yè)單位離退休人員支出,；“事業(yè)單位離退休”決算0萬元,，主要用于所屬全額撥款事業(yè)單位離退休人員支出。

3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2015年度決算4.02萬元,，比2014年增加0.61萬元,，增長17.89%，主要原因一是調(diào)資單位醫(yī)療保險增加,。其中：“行政單位醫(yī)療”決算4.02萬元,，主要用于機(jī)關(guān)及所屬參公預(yù)算單位醫(yī)療保障方面的支出；“事業(yè)單位醫(yī)療”決算0萬元,，主要用于全額撥款事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出,；“其他醫(yī)療保障支出”決算0萬元，主要用于補助部分單位離退休人員醫(yī)療保障方面的不足,。

4．“住房保障支出”2015年度決算5.54萬元,，比2014年減少0.75萬元，降低11.92%,，主要原因一是公積金比例調(diào)整,。其中：“住房公積金”決算5.54萬元，“提租補貼”決算0萬元,，主要用于機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金,、提租補貼等住房改革方面的支出。

 

（六）2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2015年度財政撥款基本支出123.37萬元,，其中人員經(jīng)費83.39萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、社會保障繳費、伙食補助費,、績效工資,、其他工資福利支出、離休費,、退休費,、撫恤金、生活補助,、醫(yī)療費,、助學(xué)金,、獎勵金、住房公積金,、提租補貼,、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出,；公用經(jīng)費39.98萬元,，主要包括：辦公費、印刷費,、咨詢費,、手續(xù)費、水費,、電費,、郵電費、取暖費,、物業(yè)管理費,、差旅費、因公出國（境）費,、維修（護(hù)）費,、租賃費、會議費,、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費,、專用材料費,、被裝購置費、專用燃料費,、委托業(yè)務(wù)費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費,、其他交通費用、稅金及附加費用,、其他商品服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出等。

（七）2015年度沒有政府性基金收入支出

（八）其他重要事項的情況說明

1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

2015年度宿州市紅十字會機(jī)關(guān)運行經(jīng)費39.98萬元,，主要用于保障單位運行,，用于購買貨物和服務(wù),。

2.政府采購情況

2015年度宿州市紅十字會政府采購支出總額6.75萬元，其中：政府采購貨物支出6.75萬元,，政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額0%,。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

截止到2015年12月31日，宿州市紅十字會共有車輛2輛,，其中一般公務(wù)用車2輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他用車0輛,；單位價值200萬以上的大型設(shè)備0臺（套）。

4.預(yù)算績效管理工作開展情況

2015年,，宿州市紅十字會按照指向明確,、合理可行的原則，對0個項目支出編制了績效目標(biāo),，涉及財政資金0萬元,。全年共組織對0個項目進(jìn)行了績效評價，涉及財政資金0萬元,。

（九）名詞解釋

1.財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    5.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行,，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,。包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用,。

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

       7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

宿州市紅十字會2015年“三公”經(jīng)費

財政撥款支出決算情況

 

一、2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算表

單位：萬元

項  目	決 算 數(shù)
合  計	16.11
因公出國（境）費	0
公務(wù)接待費	5.03
公務(wù)用車購置及運行費	11.09
其中：公務(wù)用車運行維護(hù)費	11.09
公務(wù)用車購置	0

備注：因小數(shù)點后四舍五入保留兩位數(shù)，致使分項與合計之間相差0.01

二,、2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出情況說明

宿州市紅十字會2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為16.11萬元,。比去年減少0.92萬元，下降5%,。為全面反映“三公”經(jīng)費支出,，本次公布的“三公”經(jīng)費決算為部門匯總數(shù)，包含單位本級和下屬單位,。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元,，公務(wù)接待費支出決算為5.03萬元，公務(wù)用車購置及運行費支出決算為11.09萬元,。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元,。2015年宿州市紅十字會因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人次,。

（二）公務(wù)接待費支出5.03萬元,。與去年相比，減少0.21萬元,，下降4%,。下降的原因是進(jìn)一步貫徹黨中央“八項規(guī)定”和市委市政府30條要求，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》,、《宿州市市直機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》（宿財行〔2015〕4號）相關(guān)規(guī)定,，堅持厲行節(jié)約、反對浪費,，并嚴(yán)格執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)果,。2015年宿州市紅十字會國內(nèi)公務(wù)接待共21批次，253人次,。主要用于招商引資,、接待上級、外市單位業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作調(diào)研等各類公務(wù)接待支出,。

（三）公務(wù)用車購置及運行費支出11.09萬元，與去年相比,，減少0.71萬元,，下降6%。下降的原因是貫徹黨中央“八項規(guī)定”和市委市政府30條要求,，堅持厲行節(jié)約,、反對浪費的結(jié)果。2015年沒有安排公務(wù)用車購置費,，全部為公務(wù)用車運行維護(hù)費,，包括車輛燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出,，用于日常公務(wù)、應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn),、紅十字工作調(diào)研等,。2015年，宿州市紅十字會機(jī)關(guān)及所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛,。

聯(lián)系方式：宿州市紅十字會政務(wù)公開電子郵箱：[email protected],，聯(lián)系電話：0557-3033181。

 

 

                          宿州市紅十字會

                            2016年8月15日

宿州紅十字會決算表附件下載